Kamis22 Oktober 2026
Muammar Qois Al QorniManagement Representative (QMR)
Klausul 6
Risk Register & OKR
Risiko aktif
23
7 sudah closed
Extreme & High
12
Extreme 2, High 10
Peluang
10
4 terealisasi
Risiko turun setelah kontrol
83%
setelah pengendalian
Progres OKR
95%
17 dari 23 key result tercapai
Heatmap risiko
5
4
3
2
1
12345KemungkinanDampak
ExtremeHighMediumLow
Level risiko residual
23Risiko aktif
Status penanganan
Risiko per kategori & level
Risiko aktif per departemen
Register risiko teratas
| Kode | Risiko | Skor | Level | Residual | Status | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK-001 | Keterlambatan kedatangan kain dari pemasok Safety stock 2 minggu untuk kain fast moving & dual sourcing | 20 | Extreme | High | Monitoring | 12 Jan 2027 |
| RSK-008 | Kegagalan memenuhi on-time delivery Capacity planning mingguan & line balancing | 20 | Extreme | High | Monitoring | 8 Nov 2026 |
| RSK-002 | Fluktuasi harga kain cotton Kontrak harga 6 bulan & natural hedging USD | 12 | High | High | Mitigasi | 13 Des 2026 |
| RSK-003 | Shading / beda warna antar roll kain Shade band & pengelompokan roll sebelum cutting | 12 | High | Medium | Open | 5 Feb 2027 |
| RSK-004 | Kesalahan ukuran (measurement) di luar toleransi Inline measurement tiap 2 jam & pola master terverifikasi | 12 | High | Medium | Open | 4 Des 2026 |
| RSK-006 | Turnover operator sewing tinggi Skill bonus, program buddy, & jalur karier operator | 12 | High | Medium | Mitigasi | 16 Des 2026 |
| RSK-022 | Ketergantungan pada 1 buyer utama (>40% omzet) Diversifikasi buyer Jepang & Australia | 12 | High | Low | Mitigasi | 18 Okt 2026 |
| RSK-027 | Regulasi jejak karbon buyer Uni Eropa Inventarisasi emisi scope 1 & 2 | 12 | High | Low | Open | 29 Jan 2027 |
| RSK-028 | Kualitas jahitan operator baru rendah Training center 2 minggu sebelum masuk line | 12 | High | Medium | Open | 5 Nov 2026 |
| RSK-005 | Kontaminasi jarum patah pada produk Prosedur kontrol jarum & metal detector 100% | 10 | High | Medium | Open | 11 Feb 2027 |
Register peluang
Tarif preferensi IEU-CEPA untuk buyer Eropa
Petakan 5 buyer Eropa potensialOn ProgressLini produk workwear & seragam
Sampling 3 style workwear Q4TerealisasiAuto cutter untuk efisiensi kain
Pilot 1 unit auto cutterTerealisasiBarcode bundle tracking real-time
Implementasi di 4 line sewingRencanaTransisi ISO 9001:2026 sebagai nilai jual
Sertifikasi transisi sebelum Q2 2027On ProgressProgram multi-skill operator
Matriks skill & rotasi terencanaTerealisasiPLTS atap untuk efisiensi energi
Studi kelayakan & penawaran EPCTerealisasiFasilitas KITE bahan baku impor
Pengajuan ke Bea CukaiOn ProgressPortal buyer untuk tracking order
Prototype portal di modul IMS 360RencanaDaur ulang perca kain bersama UMKM
MoU dengan 2 UMKM lokalOn Progress
Petakan 5 buyer Eropa potensialOn ProgressLini produk workwear & seragam
Sampling 3 style workwear Q4TerealisasiAuto cutter untuk efisiensi kain
Pilot 1 unit auto cutterTerealisasiBarcode bundle tracking real-time
Implementasi di 4 line sewingRencanaTransisi ISO 9001:2026 sebagai nilai jual
Sertifikasi transisi sebelum Q2 2027On ProgressProgram multi-skill operator
Matriks skill & rotasi terencanaTerealisasiPLTS atap untuk efisiensi energi
Studi kelayakan & penawaran EPCTerealisasiFasilitas KITE bahan baku impor
Pengajuan ke Bea CukaiOn ProgressPortal buyer untuk tracking order
Prototype portal di modul IMS 360RencanaDaur ulang perca kain bersama UMKM
MoU dengan 2 UMKM lokalOn Progress
Status OKR
Seluruh key result FY 2026
Objective & key result